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SQP 文件清单
1. 组织架构图
2. 责任和 / 或职责描述
3. 质量体系程序 (包括:质量政策、目标、质量管理体系手册和程序,以及其它流程)
4. 管理层审查记录
5. 内部审核文件 (审核计划、报告等)
6. 供应商监管文件 (供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督
等)
7. 文件监管程序和记录 (包括记录保管)
8. 产品规格 / 要求
9. 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告 (包括IQC 的阶段、过程中和最终检验)
10. 工作要求说明 / 每项生产工序的工艺技术标准
11. 生产日程安排 / 记录
12. “事故”的界定和报告程序
13. 产品召回程序
14. 客户投诉记录
15. 整改行动报告 (关于事故、内部审核、投诉等)
16. 追溯系统中的测试报告
17. 设备维护文件 (计划、程序、记录等)
18. 监督和测试设备的校准 (计划、程序、记录等)
19. 清理日程安排和程序
20. 已核准的化学品清单,附带相应的品牌 / 生产商
21. 有害物管控文件 (受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检
查记录、投饵记录,等)
22. 整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划
23. 最终产品的风险评估记录
24. 产品测试步骤 / 程序
25. 实验室测试报告 (包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品,等)
26. 夹杂物监控记录 (如:金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录,等)
27. 断针处理程序 (如适用的话)
28. 生产前会议记录
29. 程序控制计划
30. 培训 (程序、培训需求和记录)
DG验厂等级评分结果
DG验厂结果是按照100分评分标准来计算。
1,70分以下为不合格,工厂可能存在严格问题点。120天后跟进,影响定单
2,70-80分。存在较多不符合项,半年后跟进。不影响定单
3,80分以上为合格。有效期为一年,DG对此类工厂下单优先考虑
DG验厂结果分为下列六种:
1、绿灯:81%~100%且无出现严重问题点;有效期为一年。
2、黄灯:61%~80%且无出现严重问题点;有效期为6个月。
3、黄灯——待定1级:61~80%,但出现严重问题点,FAIL;120天内跟进审核。
4、红灯——待定2级:低于61%,且出现严重问题点,FAIL;60天内跟进审核。
5、红灯:低于61%;NON-CERTIFIED。
6、红灯——拒审:出现童工、强迫劳工或转运等致命问题点;此工厂将永不采用。
SQP验厂等级划分
绿色(85-100分):大部分要求符合
High performance
meet expectations
facility demonstrates readiness to assume responsibilities for managing and monitoring compliance activities
黄色(71-84分):中等风险的问题部分符合要求,必须于15日内提交纠正计划(CAP)要求英文填写,且需在180天后进行跟进审核。
Further lmprovement Needed.
Moderate concern in facility’s readiness to assume responsibilities fo managing and monitoring compliance activities
橙色(51-70分)低等标准,一般在90天后进行跟踪审核
Low Performance
Significant Action Required
Singnificant concern in facility’s readiness to assume responsibilities fo managing and monitoring compliance activities
红色(0-50分)非常低标准
VERY LOW PERFORMANCE
Urgent Action Required
Severe concern in facility’s readiness to assume responsibilities fo managing and monitoring compliance activities