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1. 原材料合格证书 (1.2)
2. 来料IQC/制程IPQC/最终FQC检验规范及检验报告 (5)
3. 不合格品控制程序 (4.4)
4. 纠正预防措施程序及纠正预防措施报告(含供应商, 内审, 制程, 客户投诉等(5.2/9.1/15)
5. 客户投诉处理程序及客户诉处理记录 (9.1)
6. 客户订单（9.1）
7. 国内外行业标准（10.1/12.1）
8. 事故定义及产品召回程序 (12.1)
9. 虫害控制程序及药饵投放记录 (16.1)
10.内部实验室认可证书(如有实验室) (18.2)
11.危害分析(虫害/ 玻璃/ 剪刀/ 刀片/ 披峰/ 针/ 锥子/ 微生物/ 重金属/ 血迹/ 霉变等)及关键控制点体系 (11)
12.玻璃控制程序(仪器仪表盘, 灯管, 窗户等玻璃) (7.4)
13.生产机器/设备清单, 设备维护保养程序, 保养计划及保养记录 (7.4/17.1)
14.金属探测程序 (6.07)
15.验针机校准程序及校准记录(如有验针机) (6.07)
16.断针/换针控制程序, 断针/换针记录(6.07)
17.纽扣拉力测试报告 (4.3)
18.产品放行程序及出货控制程序 (6.10)
19.检验/测量工具/仪器清单, 检验/测量工具校正程序/校正计划, 及外校证书/内校记录, 内校人员培训证明(18.1)
20.(如有产品外发) 外发商评估程序及评估报告 (4.6)
21.(如提供给员工饭堂) 饭堂卫生许可证, 工作人员健康证 (24.4)
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